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出差政策.doc

出差政策

对你的爱有点神经质了
2019-05-18 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《出差政策doc》,可适用于幽默滑稽领域

出差政策本规定适用于公司全体员工。差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费。交通费、住宿费凭票报销。其他费用看具体事情由部门负责人与行政部商定。员工因公出差应事先提交纷享销客系统审批出差申请经部门负责人或总经理批准。出差人员返回后天内提交纷享销客系统审批差旅报销进行报销。如因事情紧急而未能及时进行系统审批须事先由部门负责人口头报告等返回公司后应立即补办手续具体操作如下:①提交系统注明预计出差时间、到达地点报行政办公室办理相关报批事宜。②出差人返回后天内按规定补办出差流程并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。③出差人员按照标准凭据报销差旅费。具体标准见下表:补助项级别交通住宿其他费用所有员工(暂定)凭票报销元间暂无????注:①双人同行(同性)报销间房费。②机票选择当日最低票价由部门负责人或行政确认方后预定。出差人员出差应选择相应的交通工具及便捷的食宿条件提高办事效率。因出差路途较远或出差任务紧急的事前经总经理批准后方可选用高级交通工具(如飞机、轮船等)。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用差旅部分由本人承担。自带汽车出差不享受相应的市内交通费。随领导出差可根据情况参照领导的住宿标准。特殊情况需超出标准必须经相关领导同意否则超额部分自行承担。工作人员出差期间事先经总经理批准就近办理私事的其绕道的交通费用由出差人自行承担且期间不发伙食补助费。公司员工出差期间因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用由个人自理。因保管不当丢失交通票据必须由本人写书面说明经相关部门领导审批后才能报销。本规定由行政负责解释。饭补按发票报销标准是元天。打车按发票报销标准是元天。

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